Informacija apie Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto vykdymą

Palangos miesto savivaldybės 2023 metų biudžetas Savivaldybės tarybos buvo partvirtintas 2023 m. vasario 3 d. sprendimu. Biudžete buvo numatyta 47 mln. 169,2 tūkst. eurų. Metų eigoje, atsižvelgiant į papildomai skirtas valstybės biudžeto dotacijas, gautas Europos Sąjungos finansinės paramos lėšas, kitų pajamų pokyčius bei asignavimų perskirstymą tarp asignavimų valdytojų ir veiklos programų, Savivaldybės 2023 metų biudžetas buvo tikslintas 8 kartus – biudžeto pajamos ir asignavimai padidinti 6 437,8 tūkst. eurų.

2023 metų biudžeto pajamos

Savivaldybė 2023 metais faktiškai gavo 56 mln. 60,5 tūkst. eurų pajamų, patikslintas pajamų planas įvykdytas 104,6 proc. arba suplanuotų pajamų gauta 2 mln. 453,5 tūkst. eurų daugiau nei buvo numatyta. Pagal pajamų surinkimą, palyginti su kitomis savivaldybėmis, Palanga užėmė pirmąją vietą.

Skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2023 metais buvo nustatyta, kad Savivaldybė gaus 25 mln. 787,0 tūkst. eurų pajamų. Šie rodikliai metų eigoje Savivaldybės tarybos sprendimais buvo tikslinami iki 27 mln. 402,4 tūkst. eurų. Faktiškai per biudžetinius metus buvo gauta 29 mln. 775,6 tūkst. eurų pajamų arba 2 mln. 373,2 tūkst. eurų daugiau nei numatyta. 

Gyventojų pajamų mokesčio gauta 24 mln. 371,5 tūkst. eurų (107,8 proc., palyginti su patikslintomis pajamomis), žemės mokesčio surinkta 1 mln. 493,1 tūkst. eurų (114,85 proc.), paveldimo turto mokesčio – 38 tūkst. eurų (126,7 proc.), nekilnojamojo turto mokesčio – 2 mln. 249,5 tūkst. eurų (100,4 proc.), nuomos mokesčio už valstybinę žemę – 837,7 tūkst. eurų (111,7 proc.).

Palūkanų gauta 71,7 tūkst. eurų (730 proc.), dividendų – 20,8 tūkst. eurų. Valstybės rinkliavų 2023 m. surinkta mažiau nei planuota – 71,7 tūkst. eurų (29,2 proc., palyginti su patikslintomis pajamomis), pajamos iš baudų ir konfiskuoto turto siekė 193,4 tūkst. eurų (214,9 proc.), kitos neišvardintos pajamos – 463,4 tūkst. eurų (339,2 proc.).

2023 metų pradžioje buvo numatyta, kad Savivaldybei bus skirta 15 mln. 55,9 tūkst. eurų valstybės specialiųjų tikslinių dotacijų. Metų eigoje šis planas buvo patikslintas iki 18 mln. 156,2 tūkst. eurų, o faktiškai gauta – 17 mln. 474,2 tūkst. eurų, t. y. gauta 96,2 proc. arba 682,0 tūkst. eurų mažiau nei planuota patikslinus pajamas.

Speciali tikslinė dotacija siekė 9 mln. 522,5 tūkst. eurų (99 proc. patikslintų pajamų), dotacija iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų – 3 mln. 67,5 tūkst. eurų (48,3 proc.), kitos dotacijos – 4 mln. 884,2 tūkst. eurų (93,8 proc.).

Kitų Savivaldybė biudžeto pajamų gauta 8 810,7 tūkst. eurų arba šių pajamų planas įvykdytas 109,5 proc. Iš jų vietinės rinkliavos surinkta 4 mln. 219,1 mln. eurų (113 proc. planuotų patikslintų pajamų), pajamos už prekes ir paslaugas siekė 4 mln. 281,1 tūkst. eurų (106 proc.), Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos – 130,9 tūkst. eurų (167,8 proc.), materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamų gauta 179,6 tūkst. eurų (89,8 proc.).

Skoliniai įsipareigojimai

Palangos miesto savivaldybė 2023 m. iš viso prisiėmė skolinių įsipareigojimų 1 mln. 652,9 tūkst. eurų, įvykdyta įsipareigojimų už 1 mln. 37,9 tūkst. eurų. Skolinimosi limitas nebuvo viršytas. Šios lėšos skirtos atsinaujinantiems energijos šaltiniams įrengti (7 saulės elektrinių įrengimo ant savivaldybei priklausančių pastatų arba nuotolinių saulės elektrinių įrengimo darbams. Saulės elektrinės bus įrengtos ant V. Jurgučio progimnazijos, l. d. „Žilvinas“, Globos namų pastatų stogų, nuotolinės saulės elektrinės bus įrengtos Savivaldybės (Vytauto g. 112), Palangos miesto baseino, Sporto centro arenos bei Botanikos parko administracinio pastatams), dalis pasiskolintų lėšų skirta miesto gatvių apšvietimui atnaujinti (į energiją taupančius pakeisti gatvių šviestuvus, taip pat – pakeisti atramas bei kabelines linijas) ir kitiems miesto infrastruktūros objektams. 

Savivaldybės įsiskolinimų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 mln. 542,2 tūkst. eurų. Miesto savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų likutis 2023 m. gruodžio 31 d. sudarė 5 mln. 193,3 tūkst. eurų. 

Biudžeto asignavimai

2023 m. biudžeto asignavimai (kartu su panaudotomis 2022 m. biudžeto lėšų likučio ir ilgalaikės paskolos lėšomis) sudarė 56 mln. 612,9 tūkst. eurų, kurie skirti dešimčiai veiklos programų finansuoti. Iš jų švietimui skirta 20 mln. 140,7 tūkst. eurų (35,6 proc. visų asignavimų), komunaliniam ūkiui ir aplinkos apsaugai – 10 mln. 364,8 tūkst. eurų (18,3 proc.), ekonomikai – 9 mln. 251,9 tūkst. eurų (16,3 proc.), kultūrai – 4 mln. 997,6 tūkst. eurų (8,8 proc.), valstybės paslaugoms ir viešajai tvarkai – 5 mln. 461,7 tūkst. eurų (9,7 proc.), sveikatos ir socialinei apsaugai – 6 mln. 396,2 tūkst. eurų (11,3 proc.).

Daugiausiai biudžeto asignavimų buvo panaudota darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui – 24 mln. 256,1 tūkst. eurų (42,8 proc.), prekėms ir paslaugoms – 14 mln. 87,9 tūkst. eurų (24,9 proc.), materialiajam turtui įsigyti ir sukurti – 10 mln. 990,5 tūkst. eurų (19,4 proc.), socialinėms išmokoms (pašalpoms) – 3 mln. 552,9 tūkst. eurų (6,3 proc.). 

Miesto savivaldybės 2023 m. finansinių įsipareigojimų (ilgalaikių paskolų grąžinimas) vykdymo išlaidos sudarė 1 mln. 12,8 tūkst. eurų. 

Biudžeto asignavimai (be 2022 m. biudžeto likučio ir gautos ilgalaikės paskolos lėšų) sudarė 50 mln. 125,7 tūkst. eurų. 

Palangos miesto savivaldybės inf.